1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 833-791-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo,. SVS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 262031,3712 Dirección de Envío de la Factura AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EKIPOTEL CHILE S.A. - CLAUDIA ROSSEL Razón Social EKIPOTEL CHILE S A R.U.T. 79.844.080-2 Sucursal EKIPOTEL CHILE S.A. - CLAUDIA ROSSEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-8-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 24   (1097581) BASURERO URBANO - BA0029AI 25 X 25 X 60 CM 1117581 (1097581) BASURERO URBANO - BA0029AI 25 X 25 X 60 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.454.760 $ 1.454.760

Total Neto	$ 1.454.760
Descuento	$ 75.648
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.031
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.641.143