1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 833-792-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisicíon de materiales de aseo,. SVS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 566078,9738 Dirección de Envío de la Factura AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oppici S.A. - Casa Matriz Razón Social OPPICI S A R.U.T. 80.695.500-0 Sucursal Oppici S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-8-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 87   (1097579) BASURERO URBANO - BA0010AI 25 X 25 X 35 CM 1117579 (1097579) BASURERO URBANO - BA0010AI 25 X 25 X 35 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.142.788 $ 3.142.788

Total Neto	$ 3.142.788
Descuento	$ 163.425
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.079
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.545.442