1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 833-795-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Proyecto N° 1829-33-PC16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 67954,64 Dirección de Envío de la Factura AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 20   (1153274) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI DIN A 4 75 GRS 98% DE BLANCURA CAJA 10 RESMAS 1175898 (1153274) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI DIN A 4 75 GRS 98% DE BLANCURA CAJA 10 RESMAS; Código: 234DINA4PNCJ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.000 $ 362.000

Total Neto	$ 362.000
Descuento	$ 4.344
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.955
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 425.611