1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 834259-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 834259-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 834259-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I. Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 298 Comuna Teno Impuesto 1551932,73 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isrrael jara Razón Social Isrrael Jara Diaz R.U.T. 16.481.151-4 Sucursal Isrrael jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201601 Casas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y MEDIAGUAS ÁREA ASISTENCIA SOCIAL ISRRAEL ISAAC JARA DÍAZ CONTRATISTA $ 8.168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.168.067 $ 8.168.067

Total Neto	$ 8.168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.551.933
TOTAL OC	$ 9.720.000