1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 834259-32-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SERVICIO GUARDIAS EDIFICIOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I. Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 298 Comuna Teno Impuesto 2485013,5112 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMICAR Razón Social PEDRO NOLASCO MARIN ARAVENA R.U.T. 10.829.442-6 Sucursal CAMICAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 2 Unidad no definida PRORROGA SERVICIO GUARDIAS EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019   $ 6.539.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.079.018 $ 13.079.018

Total Neto	$ 13.079.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.485.014
TOTAL OC	$ 15.564.032