1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 834259-77-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORA 834259-26-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 834259-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 298 Comuna Teno Impuesto 179931,9 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA R.U.T. 77.779.600-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 63134 Unidad ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PERIODO 16-09-2024 AL 16-10-2024 ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONALES $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.010 $ 947.010

Total Neto	$ 947.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.932
TOTAL OC	$ 1.126.942