1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 835-269-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Economía - FNE Razón Social Fiscalía Nacional Económica R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 853 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalía Nacional Económica R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Facturación Huérfanos N°670 piso 8 Comuna Santiago Impuesto 9726,1855 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N°670 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Gioconda Tello López Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ R.U.T. 8.966.563-9 Sucursal Sandra Gioconda Tello López Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 2239-24-LP09 Clips para papel 20   (15038) ACCOCLIPS TORRE FASTENERS METALICO 17075 (15038) ACCOCLIPS TORRE FASTENERS METALICO ; Código: ;Región : RM $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 44121707 2239-24-LP09 Lápices de colores 100   (15303) LÁPIZ ISOFIT GRAFITO Nº2 HB 17340 (15303) LÁPIZ ISOFIT GRAFITO Nº2 HB ; Código: ;Región : RM $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 44121804 2239-24-LP09 Borradores 30   (24547) GOMA DE BORRAR STAEDLER 526 -B20 26584 (24547) GOMA DE BORRAR STAEDLER 526 -B20 ; Código: ;Región : RM $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670

Total Neto	$ 51.970
Descuento	$ 780
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.726
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 60.916