1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 835-271-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Economía - FNE Razón Social Fiscalía Nacional Económica R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 853 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalía Nacional Económica R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Facturación Huérfanos N°670 piso 8 Comuna Santiago Impuesto 2747,4 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N°670 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.293.800-8 Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 2239-24-LP09 Líquido corrector 40   (12811) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO FRASCO 18ML. 14848 (12811) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO FRASCO 18ML.; Código: ;Región : RM $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.960 $ 10.960 44121619 2239-24-LP09 Sacapuntas 20   (237082) SACAPUNTA ADIX METALICO DOBLE 237082 (237082) SACAPUNTA ADIX METALICO DOBLE ; Código: ;Región : RM $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 14.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.747
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.207