1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 835-522-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ARRIENDO DE COMPUTADORES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 835-10010-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Economía - FNE Razón Social Fiscalía Nacional Económica R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 853 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Fiscalía Nacional Económica R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Facturación Huérfanos N°670 piso 8 Comuna Santiago Impuesto 804437,2 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N°670 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COINSA Razón Social COMPUTACION E INGENIERIA S A R.U.T. 96.693.120-5 Sucursal COINSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida Arriendo de 76 PCS. Arriendo de 76 PCS. $ 3.258.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.258.266 $ 3.258.266 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida Arriendo de 4 NOTEBOOKS. Arriendo de 4 NOTEBOOKS. $ 324.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.316 $ 324.316 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida Contrato de mantención: PCS, NOTEBOOKS, IMP.lASER, iMP. INY. DE TINTA Y SERVER. Contrato de mantención: PCS, NOTEBOOKS, IMP.lASER, iMP. INY. DE TINTA Y SERVER. $ 651.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.298 $ 651.298

Total Neto	$ 4.233.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 804.437
TOTAL OC	$ 5.038.317