1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 835727-211-CM21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 02 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO BANCO PRESS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Municipal Razón Social I. Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna General Lagos Impuesto 89278 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAOFFICE Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS R.U.T. 7.720.423-7 Sucursal MEGAOFFICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   2   (1375243 )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TORPEDO PRESS BANCA UNIDAD 1401761 (1375243) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TORPEDO PRESS BANCA UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $79105 $ 158.210,00 $ 0,00 $ 158.210,00 $ 316.420 $ 474.630

Total Neto	$ 474.630
Descuento	$ 4.746
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.278
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 559.162