1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 835727-368-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantenimiento camion Atego SLLT-74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Municipal Razón Social I. Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna General Lagos Impuesto 215851,4 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ARICA Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad ZM trasladar el vehículo ZM trasladar el vehículo $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad TFT- reparación de estanque TFT- reparación de estanque $ 1.061.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.061.060 $ 1.061.060

Total Neto	$ 1.136.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.851
TOTAL OC	$ 1.351.911