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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
836454-27-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia
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R.U.T. |
65.733.870-2 |
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Dirección de Facturación |
Aníbal Pinto 1925, 4° Piso, Valdivia |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
11867 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aníbal Pinto 1925, 4° Piso, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INV E INMOB CEAAR SOTO Y CIA - ALUMINIOS |
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Razón Social |
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
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R.U.T. |
78.471.650-3 |
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Sucursal |
INV E INMOB CEAAR SOTO Y CIA - ALUMINIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
2239-4-LP14
| Papel multiuso | 15 | | (1380182 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TAMANO CARTA 75 GR 500 HOJAS 1406682 | (1380182) PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TAMANO CARTA 75 GR 500 HOJAS; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.500
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$ 37.500
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44121802
2239-4-LP14
| Líquido corrector | 24 | | (1007703 )CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD 1025703 | (1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.960
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$ 24.960
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Total Neto
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$ 62.460
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.867
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 74.327
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.