1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 836575-1566-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2016 Nombre de la Orden de Compra VMO REPARACIÓN DE DEPARTAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 836575-18-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Región Metropolitana" Razón Social Zona de Bienestar "Región Metropolitana" R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef N° 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar "Región Metropolitana" R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Camino a Las Termas s/n Comuna Santiago Impuesto 833986 Dirección de Envío de la Factura Camino a Las Termas s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcela Alejandra Razón Social Sociedad Central Proyect Limitada R.U.T. 76.299.022-9 Sucursal Marcela Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN EL DEPTO. Nº 305 QUE DAÑA AL DEPTO. Nº 105 DEL BLOCK C,CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO. SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN EL DEPTO. Nº 305 QUE DAÑA AL DEPTO. Nº 105 DEL BLOCK C,CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 4.389.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.389.400 $ 4.389.400

Total Neto	$ 4.389.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 833.986
TOTAL OC	$ 5.223.386