1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 836575-2172-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PEQ. INFANTE SERVICIO ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 836575-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Región Metropolitana" Razón Social Zona de Bienestar "Región Metropolitana" R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef N° 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar "Región Metropolitana" R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avda. Beaucheff Nº 1930, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 42989,59 Dirección de Envío de la Factura Avda. Beaucheff Nº 1930, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios e Impresos Premio Razón Social WENDY SILVANA LOPEZ AGUIRRE R.U.T. 12.507.617-3 Sucursal Servicios e Impresos Premio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ÁREAS VERDES DEL JARDÍN INFANTIL PEQUEÑO INFANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. SERVICIO DE ÁREAS VERDES DEL JARDÍN INFANTIL PEQUEÑO INFANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. $ 226.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.261 $ 226.261

Total Neto	$ 226.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.990
TOTAL OC	$ 269.251