1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 836575-809-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra FAROLITOS SERVICIO ASEO Y MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 836575-62-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Región Metropolitana" Razón Social Zona de Bienestar "Región Metropolitana" R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef N° 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar "Región Metropolitana" R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avda. Beaucheff Nº 1930, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 103781,42 Dirección de Envío de la Factura Avda. Beaucheff Nº 1930, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lunatrans EIRL Razón Social LUIS ALBERTO NAVARRETE ALVARADO SERVICIOS DE TRANS R.U.T. 76.108.691-k Sucursal lunatrans EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL FAROLITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL FAROLITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 $ 546.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.218 $ 546.218

Total Neto	$ 546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.781
TOTAL OC	$ 649.999