1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 836575-940-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2017 Nombre de la Orden de Compra VMLR REPARACION SISTEMA DE CALEFACCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 836575-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Región Metropolitana" Razón Social Zona de Bienestar "Región Metropolitana" R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef N° 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar "Región Metropolitana" R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Camino a Las Termas s/n Comuna Santiago Impuesto 108471 Dirección de Envío de la Factura Camino a Las Termas s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLIMAGAS Razón Social SOC INGENIERIA Y CLIMATIZACION LIMITADA R.U.T. 77.405.380-8 Sucursal CLIMAGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA, SONDA DE CALEFACCION DE AGUA SANITARIA Y VALVULA DE AGUA EN EDIF.3 DEPTO. 11 VILLA MILITAR LAREINA , CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO. CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA, SONDA DE CALEFACCION DE AGUA SANITARIA Y VALVULA DE AGUA EN EDIF.3 DEPTO. 11 VILLA MILITAR LAREINA , CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 570.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.900 $ 570.900

Total Neto	$ 570.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.471
TOTAL OC	$ 679.371