1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 836578-101-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ.BIENES MUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. Jefatura de Zonas Razón Social Zonas de Bienestar - Jefatura de Zonas R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'Higgins N° 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zonas de Bienestar - Jefatura de Zonas R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'Higgins N° 260 Comuna Santiago Impuesto 67047,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'Higgins N° 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO Razón Social SUMINISTROS TECNICOS CHILE LTDA R.U.T. 76.290.637-6 Sucursal GONZALO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION Nº 1049   $ 352.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.880 $ 352.880

Total Neto	$ 352.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.047
TOTAL OC	$ 419.927