1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 836959-51-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Provisión de protectores de fluxómetros Res. N°031 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JGM-Administracion Campus Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda Ignacio Carrera Pinto N° 1045, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda Ignacio Carrera Pinto N° 1045, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura Avda Ignacio Carrera Pinto N° 1045, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inoxclark Razón Social HECTOR LUIS JARA TASSARA R.U.T. 5.391.116-1 Sucursal inoxclark Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 1 Global Provisión de protectores de fluxómetros Res. N°031 Provisión de protectores de fluxómetros Res. N°031 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
TOTAL OC	$ 2.499.000