1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-102-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra 1100 Serv. Guardias Seguridad SML P. Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-131-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Médico Legal Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra calle deber cumplido N°240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 738 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 1012 comuna de Independencia. Comuna Santiago Impuesto 11495798,304 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 1012 comuna de Independencia. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación Servicio Sr. Marcos Palma. f:227823825 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad y Promociones Asociados Limitada Razón Social SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LTDA R.U.T. 78.460.540-k Sucursal Seguridad y Promociones Asociados Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 24 Mes Servicios de Guardias de Seguridad y Vigilancia para sede del SML Puerto Montt, por un periodo de 24 meses. Fecha de Inicio 01 de abril de 2021. valor mensual neto según solicitud de bases administrativas punto 4 numero 3 $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504.192 $ 60.504.202

Total Neto	$ 60.504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.495.798
TOTAL OC	$ 72.000.000