1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-1081-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Guardias ID. 837-53-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-53-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) Comuna Independencia Impuesto 10181285,28 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PGR SEGURIDAD SpA Razón Social PGR SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.278.661-3 Sucursal PGR SEGURIDAD SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 24 Mes Servicios de Guardias SML Puerto Montt, Calle Seminario s/n Ex Hospital de Puerto Montt.Ver Detalles en Bases Técnicas(El SML se reserva la facultad de ajustar la cantidad de meses adjudicados por razones presupuestarias). VALOR NETO MENSUAL $ 2.232.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.585.712 $ 53.585.712

Total Neto	$ 53.585.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.181.285
TOTAL OC	$ 63.766.997