1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-1104-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos Impresoras Xerox ID 837-74-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-74-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) Comuna Independencia Impuesto 333355 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER Y CIA LTDA. Razón Social LECHNER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 5 Unidad Toner Xerox 106R01161 o Equivalente.   $ 159.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.500 $ 797.500 Cartuchos de tinta 6 Unidad Toner Xerox 106R01160 o Equivalente.   $ 159.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.000 $ 957.000

Total Neto	$ 1.754.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.355
TOTAL OC	$ 2.087.855