1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-111-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SP 218 ADQUISICIÓN DE 590 UNIDADES DE OVEROL PORTWEST ST40 PARA SML QUILLOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Médico Legal Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 714 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) Comuna Independencia Impuesto 142367 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rys Industrial Razón Social Rys Industrial R.U.T. 76.574.106-8 Sucursal Rys Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 OVEROL PORTWEST ST40 UNIDAD 590   (1635548) OVEROL PORTWEST ST40 UNIDAD (1635548) OVEROL PORTWEST ST40 UNIDAD ; Región de Valparaíso ; Quillota; La Concepción 1050 (Interior Hospital) $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.300 $ 749.300

Total Neto	$ 749.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 142.367
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 906.667