1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-11917-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Fotocopiadora Contrato Nº 1054 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-305-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 Comuna Santiago Centro Impuesto 86469,19 Dirección de Envío de la Factura Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal Mellafe y Salas S.A. QUANTA Razón Social MELLAFE Y SALAS S.A. R.U.T. 92.214.000-6 Sucursal Sucursal Mellafe y Salas S.A. QUANTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida     $ 455.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.101 $ 455.101

Total Neto	$ 455.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.469
TOTAL OC	$ 541.570