1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-12225-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo SML Santiago ID 837-27-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-27-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° Comuna Santiago Centro Impuesto 837187,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Darvich Service E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS ALEJANDRO DARVICH E I R L R.U.T. 52.001.933-2 Sucursal Darvich Service E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Servicios de Aseo correspondiente al mes de octubre 2008 para: Av. La Paz, Av. Perú, Alameda y Melipilla. Cancela Factura Nº829 del 28.10.2008. $ 4.406.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.406.250 $ 4.406.250

Total Neto	$ 4.406.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 837.188
TOTAL OC	$ 5.243.438