1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-1328-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SR. PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL 14-12-07, DE LO CONTRARIO ESTA FACTURA SE CANCELARA EN MARZO DE 2008.- Proveniente de Licitación 837-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° Comuna -1 Impuesto 10978,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 DETERGENTE OMIN PLUS 6KG. LEVER 6 Unidad DETERGENTE OMIN PLUS 6KG. LEVER Bolsas de 6 kilos de detergente similar a omin plus, compra estimada para 12 meses, con depachos parcializados de acuerdo a solicitud de requerimiento $ 9.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.780 $ 57.780

Total Neto	$ 57.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.978
TOTAL OC	$ 68.758