1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-1866-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TD Cambio de atril en encarrozados 3 vehículos SML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Médico Legal Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. La Paz 1012 - CP 8380454 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3682 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) Comuna Independencia Impuesto 644423 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUR EXPRESS LTDA Razón Social PROVEEDORES SUR EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.503.150-8 Sucursal SUR EXPRESS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Carga de acuerdo a cotización 20190906-C3 para camioneta GYKK-41   $ 909.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909.800 $ 909.800 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad de acuerdo a cotización 20190906-N3 para camioneta JJJG-24   $ 1.322.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.322.100 $ 1.322.100 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad de acuerdo a cotización 20190906-C2 para camioneta LHVJ-95   $ 1.159.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.800 $ 1.159.800

Total Neto	$ 3.391.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 644.423
TOTAL OC	$ 4.036.123