1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-2037-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NAVAJAS 837-164-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-164-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) Comuna Independencia Impuesto 1130500 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHAR 30 CAJAS A SML VALPARAISO, DIRECCION: ORELLA Nº 945. DESPACHAR 70 CAJAS A BODEGA DE SML SANTIAGO, DIRECCION. AV LA PAZ 1012   5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA R.U.T. 77.252.670-9 Sucursal EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295424 Equipos quirúrgicos de afeitar, navajas o chiquillos de preparación 100 Caja navajas desechables para microtomo, tipo Feather, filo platinado, perfil bajo R-35º x 80mm, caja x 50   $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950.000 $ 5.950.000

Total Neto	$ 5.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.130.500
TOTAL OC	$ 7.080.500