1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-2149-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Serv. Reparación Cajas de (seguridad) Alcoholemia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-185-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) Comuna Independencia Impuesto 37240 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAJAS DE SEGURIDAD ATLANTIDA S.A. Razón Social CAJAS DE SEGURIDAD ATLANTIDA S.A. R.U.T. 76.002.195-4 Sucursal CAJAS DE SEGURIDAD ATLANTIDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cajas fuertes 1 Unidad Servicio de Reparación de cajas fuertes ingresar valor total por la Reparación Servicio de Reparación de cajas fuertes ingresar valor total por la Reparación $ 196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.240
TOTAL OC	$ 233.240