1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-2155-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Alameda Gral. Lib. Bernardo O'H 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Teatinos N° 240 - Santiago Centro - CP 8340434 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 240 - Santiago Centro - CP 8340434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: AQFPOP Ticket: 0452124639876 Ruta: Santiago de Chile/Concepción/Santiago de Chile Observacion: SCL-CCP JAN 05, 2015 Ida: 05-01-2015 Regreso: 06-01-2015   $ 116.586,00 $ 9.700,00 $ 0,00 $ 116.586 $ 106.886

Total Neto	$ 106.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 106.886