1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-220-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CDP 343 MANTENCION CAMIONETA SML DE ILLAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO LEGAL Razón Social SERVICIO MEDICO LEGAL R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1170 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO LEGAL R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación AV. LA PAZ 1012 Comuna Independencia Impuesto 55516,48 Dirección de Envío de la Factura AV. LA PAZ 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Artigues S.A (SALAMANCA) Razón Social COMERCIAL ARTIGUES S A R.U.T. 84.831.100-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Artigues S.A (SALAMANCA) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161505 Administración de flota de vehículos 1 Global mantención preventiva de los 130.000 km., para vehículo del Servicio Médico Legal Illapel. FAVOR REVISAR REQUERIMIENTO TECNICOS ADJUNTOS   $ 292.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.192 $ 292.192

Total Neto	$ 292.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.516
TOTAL OC	$ 347.708