1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-2210-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Fotocopiadora Contrato Nº 1054, Noviembre 09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-305-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) Comuna Independencia Impuesto 287030,34 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal Mellafe y Salas S.A. QUANTA Razón Social MELLAFE Y SALAS S.A. R.U.T. 92.214.000-6 Sucursal Sucursal Mellafe y Salas S.A. QUANTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad no definida     $ 1.510.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.686 $ 1.510.686

Total Neto	$ 1.510.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.030
TOTAL OC	$ 1.797.716