1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-2230-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Alameda Gral. Lib. Bernardo O'H 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Teatinos N° 240 - Santiago Centro - CP 8340434 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 240 - Santiago Centro - CP 8340434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MTJFQ Ticket: 6052106936415C1 Ruta: Santiago/ Punta Arenas/ Santiago Observación: Ida:10-01-2016 Regreso:12-01-2016   $ 187.708,00 $ 20.220,00 $ 0,00 $ 187.708 $ 167.488 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MTJFQ Ticket: 6052106936415C2 Ruta: Santiago/ Punta Arenas/ Santiago Observación: Ida:10-01-2016 Regreso:12-01-2016   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 167.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 167.488