1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-2242-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SML PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 Comuna Santiago Centro Impuesto 102150,118 Dirección de Envío de la Factura Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. R.U.T. 96.989.250-2 Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (276188) NEUMATICO MICHELIN XZE2 215/75 R17.5 276188 (276188) NEUMATICO MICHELIN XZE2 215/75 R17.5 ; Código: ;Región : RM $ 138.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.260 $ 554.260

Total Neto	$ 554.260
Descuento	$ 16.628
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.150
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 639.782