1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-2265-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VENTILADORES - SUBDIRECCION ADMINIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 Comuna Santiago Centro Impuesto 17266,82 Dirección de Envío de la Factura Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nueva S.A. Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Ferreteria Nueva S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Ventiladores 2 Unidad no definida Ventiladores 16" sobremesas   $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 Ventiladores 1 Unidad no definida Ventiladores de toma negro   $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.748 $ 19.748 Ventiladores 2 Unidad no definida Ventiladores con control remoto.   $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.530 $ 43.530

Total Neto	$ 90.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.267
TOTAL OC	$ 108.145