1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-245-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. de Guardias de Seguridad para Teatinos 240 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-344-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) Comuna Independencia Impuesto 185911,2 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXPRESS SECURITY lTDA. Razón Social AGENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA R.U.T. 77.728.090-2 Sucursal EXPRESS SECURITY lTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 Unidad Servicio de vigilancia para teatinos 240, Factura Nº1026 del 19.02.2099. Servicios de vigilancia $ 978.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.480 $ 978.480

Total Neto	$ 978.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.911
TOTAL OC	$ 1.164.391