1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESINFECCIÓN SML SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Médico Legal Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. La Paz 1012 - CP 8380454 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 876 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) Comuna Independencia Impuesto 2094750 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMIMAUSE Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL FUMIMAUSE LTDA R.U.T. 76.840.052-0 Sucursal FUMIMAUSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 63 Unidad no definida Servicio de Desinfección Asistido por Equipos Pulverizadores-Nebulizadores Electrónicos para el Servicio Médico Legal, Av. La Paz 1012. Servicio de Desinfección Asistido por Equipos Pulverizadores-Nebulizadores Electrónicos para el Servicio Médico Legal, Av. La Paz 1012. $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.025.000 $ 11.025.000

Total Neto	$ 11.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.094.750
TOTAL OC	$ 13.119.750