1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-348-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CDP 410 ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA NORMALIZACION ELECTRICADE LOS CROMATOGRAFOS DE LABORATORIO DE ALCOHOLEMIA Y TOXICOLOGIA compra ágil: 837-209-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO LEGAL Razón Social SERVICIO MEDICO LEGAL R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2079 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO LEGAL R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación AV. LA PAZ 1012 Comuna Independencia Impuesto 771033,11 Dirección de Envío de la Factura AV. LA PAZ 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERGIK Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA R.U.T. 77.245.447-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENERGIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121410 Tableros de Bornes 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA NORMALIZACION ELECTRICADE LOS CROMATOGRAFOS DE LABORATORIO DE ALCOHOLEMIA Y TOXICOLOGIA FAVOR REVISAR REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS   $ 4.058.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.058.069 $ 4.058.069

Total Neto	$ 4.058.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 771.033
TOTAL OC	$ 4.829.102