1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-511-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo SML Calama desde ID 837-88-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-88-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 Comuna Santiago Centro Impuesto 140125 Dirección de Envío de la Factura Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO HUERTA TAPIA Razón Social JUAN ALBERTO HUERTA TAPIA R.U.T. 8.073.250-3 Sucursal JUAN ALBERTO HUERTA TAPIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Cancela servicio de aseo e higienización correspondiente al mes de marzo de 2009, Factura Nº398 del 01.04.2009. $ 737.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.500 $ 737.500

Total Neto	$ 737.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.125
TOTAL OC	$ 877.625