1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-545-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO SML TEATINOS ID 837-27-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-27-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 Comuna Santiago Centro Impuesto 122142,64 Dirección de Envío de la Factura Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIPA RENT SERVICE Razón Social SERVICIOS DE ASEO GENERAL LIMITADA R.U.T. 77.013.540-0 Sucursal AIPA RENT SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Por concepto de servicio de aseo para dependencias de Teatinos 240, correspondiente al mes de marzo año 2009, mediante factura Nº847.   $ 642.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.856 $ 642.856

Total Neto	$ 642.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.143
TOTAL OC	$ 764.999