1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-616-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO SML ANTOFAGASTA DESDE ID 837-88-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-88-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 Comuna Santiago Centro Impuesto 331463,55 Dirección de Envío de la Factura Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sepulvedaysarmiento Razón Social Empresa Sepulveda y Sarmiento Ltda. R.U.T. 77.688.670-K Sucursal sepulvedaysarmiento Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio y Mantención de Aseo SML Afta. desde ID 837-88-LE08, Cancela Factura Nº149 del 13.04.2009.   $ 1.744.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744.545 $ 1.744.545

Total Neto	$ 1.744.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.464
TOTAL OC	$ 2.076.009