1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-671-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE SEGURIDAD OF. Nº43 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-537-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° Comuna Santiago Centro Impuesto 84588 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXPRESS SECURITY lTDA. Razón Social AGENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA R.U.T. 77.728.090-2 Sucursal EXPRESS SECURITY lTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio Anual (indicar total) 1 Unidad Servicios de vigilancia, FACTURA nº1044 DEL 18.03.2009.   $ 445.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.200 $ 445.200

Total Neto	$ 445.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.588
TOTAL OC	$ 529.788