1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-686-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO SML COYHAIQUE, ID 837-359-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-359-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° Comuna Santiago Centro Impuesto 25735,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor violeta veronica vargas navas Razón Social VIOLETA VERONICA VARGAS NAVAS R.U.T. 5.894.971-k Sucursal violeta veronica vargas navas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   Cancela Factura Nº1561 del 20.04.2009. Servicio Aseo correspondiente al mes de ABRIL $ 135.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.451 $ 135.451

Total Neto	$ 135.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.736
TOTAL OC	$ 161.187