1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-795-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Lic. 800 arriendo Container San Antonio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-92-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Médico Legal Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra calle deber cumplido N°240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 258 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz N°1012 Comuna Independencia Impuesto 2131857 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz N°1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CO-OL LIMITADA Razón Social CO-OL LIMITADA R.U.T. 77.568.400-3 Sucursal CO-OL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 2 Unidad transporte y retiro de los módulos transporte y retiro de los módulos $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000 30201803 Unidades para contenedores 18 Mes arriendo dos (2) sistemas modulares portables para la sede de san Antonio. ARRIENDO DOS CONTAINER SISTEMAS MODULARES PORTABLES, SE ADJUNTAN ARCHIVOS SOLICITADOS, PLANO Y COTIZACIÓN CO-OL LTDA, PRECIO INCLUYE ENTREGA, INSTALACIÓN Y RETIRO DE MÓDULOS. PRECIO NO INCLUYE IVA. $ 553.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960.300 $ 9.960.300

Total Neto	$ 11.220.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.131.857
TOTAL OC	$ 13.352.157