1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo SML Cauquenes ID 837-40-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-40-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° Comuna Santiago Centro Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicioslopez Razón Social MARCELO ALEJANDRO CACERES LOPEZ R.U.T. 13.373.761-8 Sucursal servicioslopez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Por servicio de aseo y mantención y recuperación de jardines correspondiente al mes de septiembre que se Cancela Factura Nº15 del 31.12.2008. $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000