1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-970-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Obras Varias SML Linares ID 837-48-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 837-48-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 831 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Médico Legal R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) Comuna Independencia Impuesto 1281411,3 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTOR EVARISTO Razón Social CONSTRUCCIONES RASO SPA R.U.T. 76.541.400-8 Sucursal NESTOR EVARISTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Servicio de Obras Varias SML Linares. Ver detalle en Bases Técnicas. OFERTA NETA DE ACUERDO A ITEMIZADO $ 6.744.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.744.270 $ 6.744.270

Total Neto	$ 6.744.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.281.411
TOTAL OC	$ 8.025.681