1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837322-49-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra AC N.°020-2026 CG 80715 HUEVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Institucional Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña N° 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña N° 365 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña N° 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VARGAS & ORTEGA LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA VARGAS & ORTEGA LIMITADA R.U.T. 76.529.001-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VARGAS & ORTEGA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 87 Caja ID 4200042 HUEVO PRIMERA 54-61 GR BLANCO 180 UNIDADES Región de Los Ríos ID 4200042 HUEVO PRIMERA 54-61 GR BLANCO 180 UNIDADES Región de Los Ríos $ 32.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.801.400 $ 2.801.400

Total Neto	$ 2.801.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.801.400

Justificación de exención de impuesto