1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837322-596-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Viruta 837322-9-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Adquisiciones Razón Social DIVLOG - Jefatura de Adquisiciones R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña N° 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVLOG - Jefatura de Adquisiciones R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña N° 365 Comuna Estación Central Impuesto 9590117 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña N° 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL Y CENTRO DE NEGOCIOS CHILEMAS Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CENTRO DE NEGOCIOS CHILEMAS S R.U.T. 76.196.702-9 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL Y CENTRO DE NEGOCIOS CHILEMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 185300 kilogramo Viruta de cama Región; RM Viruta de cama Región; RM $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.274.300 $ 24.274.300 11121702 Astillas de madera 200000 kilogramo Viruta de cama Región; V Viruta de cama Región; V $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200.000 $ 26.200.000

Total Neto	$ 50.474.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.590.117
TOTAL OC	$ 60.064.417