1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838-142-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Oficinas DZS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt N°669 OFICINA 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 757 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N°669 OFICINA 404 Comuna Temuco Impuesto 573800 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N°669 OFICINA 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO NICANOR Razón Social FRANCISCO NICANOR NEGRETE DEL RIO R.U.T. 17.229.029-9 Sucursal FRANCISCO NICANOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida     $ 3.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020.000 $ 3.020.000

Total Neto	$ 3.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.800
TOTAL OC	$ 3.593.800