1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838-33-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CALDERAS CGR MAGALLANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt N°669 OFICINA 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 397 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N°669 OFICINA 404 Comuna Temuco Impuesto 104804 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N°669 OFICINA 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor wladimir Razón Social wladimir ovidio henriquez diaz contratista eirl R.U.T. 76.458.448-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal wladimir Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Global LAS MANTENCIONES SE HARÁN PARCIALIZADAS, SEGÚN REQUERIMIENTO Y SE CANCELARÁN MEDIANTE ESTADO DE PAGO DURANTE EL AÑO 2023.-   $ 551.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.600 $ 551.600

Total Neto	$ 551.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.804
TOTAL OC	$ 656.404