1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838-38-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra luminarias LED compra ágil: 838-20-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 464 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 669, TERCER PISO OF 302 Comuna Temuco Impuesto 11856 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 669, TERCER PISO OF 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KM IMPORTACIONES, UN NUEVO CONCEPTO EN ATENCION INTEGRAL A ORGANISMOS PUBLICOS, ACREDITAMOS SELLO 40 HORAS Razón Social IMPORTADORA LED KM SPA R.U.T. 76.445.986-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KM IMPORTACIONES, UN NUEVO CONCEPTO EN ATENCION INTEGRAL A ORGANISMOS PUBLICOS, ACREDITAMOS SELLO 40 HORAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 24 Unidad Adquisición de 24 Focos LED Empotrables deben calzar perfectamente en perforación de 10 cm   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400

Total Neto	$ 62.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.856
TOTAL OC	$ 74.256